县委审计委员会办公室、泸定县审计局派出审计组于2024年8月至11月对我单位刘俊同志担任泸桥镇党委书记和何归江同志担任泸桥镇人民政府镇长期间履行经济责任情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计报告共反馈了12个问题，其中立行立改类问题9个，分阶段整改类问题3个。为全面做好反馈问题的整改工作，确保问题整改彻底，泸桥镇成立审计反馈问题整改工作领导小组，由镇党委书记刘俊任组长，党委副书记、其他班子成员为领导小组成员。按照“谁主管、谁负责”的原则制定整改方案，明确整改时限和要求，将整改任务细化分解到具体责任部门和责任人，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。对审计问题即知即改、立行立改，同时深入剖析问题根源，完善制度机制，建立长效防范机制。截至公告日整改完成9个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于未按要求完成2023年目标考核绩效任务问题的整改情况

与县农牧局对接了最新数据，我镇已完成2024年全年粮食作物面积绩效目标考核。

2.关于“三重一大”制度执行不严格问题的整改情况

通过组织专题学习、政策解读和案例警示教育，提高领导班子对“三重一大”决策制度重要性和核心要求的理解，严格决策程序，完善集体决策酝酿、决策形成和决策执行程序并强化监督。自2024年底以来，我镇共计召开党委会或党委（扩大）会议18次，执行“三重一大”制度，民主决策重大项目、资金、人事等事项30项。

3.关于固定资产采购程序不合规问题的整改情况

我镇已于2024年12月党政联席会议组织班子成员对《中华人民共和国政府采购法》第一章总则、第三章采购方式、第四章采购程序，和《四川省政府集中采购目录及标准》进行了学习；已在本镇内控制度中增加采购工作相关制度；并组织项目办、综合办、财务室等涉及采购工作的干部进行集中学习。

4.关于已竣工项目未办理竣工财务决算问题的整改情况

泸桥镇于2025年4月27日已完成浙江援建磨河村农业园区建设项目竣工财务决算。

5.关于项目结余资金未缴财政问题的整改情况

泸桥镇清理完成2022年咱里村四组村内道路硬化及堡坎建设项目和2022年下田村沟道治理项目资金，并将项目结余资金17.670484万元于2025年3月21日上缴财政。

6.关于投入使用的部分项目水土保持设施自主验收未报备问题的整改情况

我镇已于2024年12月5日完成2021年浙江对口援建泸定县乡村振兴先行示范村建设项目、移民安置后期扶持泸定县伞岗坪移民新村营地式农场拼盘建设工程项目2个项目水土保持设施的自主验收资料并向县水利局报备。

7.关于生活垃圾无害化治理工作不到位问题的整改情况

对属于强盛公司转运清理范畴的3个社区及9个行政村，督促强盛公司及时配备垃圾桶、及时清理垃圾临时堆放点的垃圾、及时清理厨余垃圾，并做好日常监管；对剩余7个属于村组自行处理的行政村，我镇增设垃圾清运点3处，规范搭建垃圾房3处（上松林、下松林、磨河），向县住建局申请660升垃圾桶9个，并督促村组及时清理垃圾临时堆放点的垃圾、及时清理厨余垃圾，并做好日常监管。

8.关于污水处理设施运行维护不到位，存在环境污染隐患问题的整改情况

我镇已完成咱里村伞岗坪、团结村岔道组等重点区域污水出水井和管道沉积物的清理，消除污水溢出隐患，督促落实污水处理设施的运行维护责任，加强对设施的日常巡查，维护、确保设施基本运行安全，避免环境污染隐患。同时，对接县住建局，督促污水处理管理运营的第三方公司提升加强污水处理效能。

9.关于违规发放交通补贴3.95万元问题的整改情况

赓即对相关补助发放情况进行清查，进一步严肃财经纪律，从严执行上级关于津补贴相关文件规定，并于2024年12月党政联席会议上组织学习了《中国共产党纪律处分条例》第八章对违反廉洁纪律行为的处分及《泸定县人民政府办公室关于印发<泸定县县直机关差旅费管理办法><泸定县县级单位因公出国（境）经费预算管理办法的>通知》、《关于严禁自行出台政策发放工资津贴补贴有关问题的通知》，明确在今后的工作中严守纪律红线，严格执行管理办法，坚决杜绝类似问题再次发生。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

1.关于“厕所革命”的结余资金尚未兑付完成的问题

该问题属立行立改类问题，因部分村户档资料不齐全及卡号不准确未整改到位，截至目前已兑付116户，发出奖补资金63.8万元，还有81户、剩余资金60.6万元尚未兑付。后续将继续督促未完善户档资料的村尽快提供相关图片等资料，待后期验收及户档资料整理完善后统一支付。

2.关于超标准、超范围发放灾后重建过渡期生活补助的问题

该问题属立行立改类问题，现仅有咱里村一户不愿退缴灾后重建资金36000元。该户因其灾后重建房屋未达重建标准且存在更大的安全隐患，在其拒不按要求整改的情况下取消其重建资格，该户称生活困难暂无资金退还。下一步，继续加强与黄春华户沟通，积极退缴重建资金36000元。

3.关于虚列支出的问题

该问题属于分阶段整改类问题，当前，我镇2023年以工代赈项目与新桥村二组农旅提升项目正有序推进建设，我镇将严格依据工程施工进度，及时足额拨付项目款项，保障项目顺利实施，确保项目资金安全。

三、审计建议采纳情况

针对审计提出的四项主要建议，我单位高度重视并全部采纳，召开党委会议专题研究，制定了详实的整改方案，扎实推进各项整改措施落地见效。一是强化部门协调和群众沟通工作，切实提高履职水平，保证各项绩效考核任务按期保质保量完成。二是严格执行“三重一大”制度，严格决策程序，确保所有重大决策均经过充分论证和集体讨论。强化监督检查，财务室、项目办等廉政风险岗位要以“三重一大”制度执行为首要条件，严格依照程序办理相关工作。三是履行主体责任，完成相关项目水土保持设施自主验收报备；落实污水处理设施日常运行维护，配备垃圾处理设施，对接相关部门监管和督促生活垃圾无害化处理。四是组织专题会议开展财经法规和内部财务制度的再学习、再教育。严肃财经纪律，强化内部监督控制，规范财务管理，确保资金支出合法合规。目前，截至公告日共计整改完成9个问题，对尚未完成整改的3个问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。