泸定县审计局于2025年4月11日至5月26日对我单位2022年至2024年社会救助补助资金进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

一方面此次审计共反馈了三方面11个问题，其中立行立改类问题9个，分阶段整改类问题2个。另一方面为全面做好反馈问题的整改工作，确保问题整改彻底，泸定县民政局成立审计反馈问题整改工作领导小组，由民政局主要负责人任组长，副局长为领导小组成员。按照“谁主管、谁负责”的原则制定整改方案，明确整改时限和要求，将整改任务细化分解到具体责任部门和责任人，确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。截至公告日整改了9个问题。

二、审计查出问题及整改情况

（一）已完成整改的问题。

1.关于未按标准发放孤儿助学金15000元问题的整改情况。

县民政局已认真核实少发孤儿助学金的2名孤儿基本情况、银行卡号，已按每人每学期5000元的标准补发孤儿助学金。问题中描述的15000元助学金分别于2019年12月、2020年11月和2020年12月提交发放。经核实，陈某某实际领取助学金共10000元，多出的5000元系2019年12月向陈某某发放的5000元助学金系统打款未成功后于2020年12月补发的发放记录，无需陈某某退回。

2.关于未按标准发放高龄补贴350元问题的整改情况。

县民政局已补发高龄补贴300元，收回高龄补贴50元。今后将严格审核高龄老人的申请资料，建立台账，争取做到不漏发、不错发，确保高龄津贴能按时足额发放到高龄老人手中，并不定期对各乡镇高龄津贴情况进行抽查检查。

3.关于持证农村低保对象应享未享困难残疾人生活补贴，涉及资金46400元问题的整改情况。

一是县民政局已将18名持证残疾人纳入困难残疾生活补贴。建立健全了残联、民政、乡镇的共享机制，建立动态管理与监督机制。2025年6月我局下发了《泸定县民政局关于动态调整残疾人“两项补贴”信息工作的通知》，并根据县残联提供的名单每月向各乡镇推送新增、减少残疾人名单，同时请各乡镇每月按照要求报送残疾人相关信息材料，确保数据精准到人。二是我局已强化政策宣传与告知，通过入户走访、微信群转发、电话告知等方式，用通俗语言讲解补贴对象、标准、申请流程及所需材料，确保农村残疾人及其家属知晓政策。对新增持证残疾人，由县残联、村残协主动告知补贴政策，指导其申请，避免因信息滞后导致漏享。

4.关于不符合条件人员违规享受低保待遇，涉及资金48173元问题的整改情况。

县民政局已在全县范围内对低保对象开展全覆盖复核，联合各乡镇及公安、人社、医保、住建等部门进行数据比对；对存疑对象入户核查，清退不符合条件人员并追缴多领低保资金，截至目前，上述问题中涉及多领取资金48173元已全部追回，并上交财政。

5.关于重复享受特困人员救助补助850元问题的整改情况。

县民政局已强化信息共享与比对机制，完善特困人员认定与审核流程，加强政策宣传与群众监督，跟踪整改情况，对排查出的重复享受特困人员救助补助问题，建立详细的整改台账，明确整改措施、整改期限和责任人，已收回重复享受特困补助850元。

6.关于不符合条件人员享受适老化改造，涉及资金24,000元，且床边扶手、防走失装置、感应灯等部份用品与需求不合，闲置未用问题的整改情况。

县民政局已加强与乡镇、村的联动，通过入户走访、邻里调查等方式，全面了解申请家庭及老人的实际情况，包括身体状况、居住环境等，进一步提升适老化改造工作质量，切实解决老年人在居住环境中面临的实际困难，确保改造工作精准、高效、贴心。结合前期工作开展情况及存在的问题，针对部分改造对象识别不精准的问题，已进一步规范申请、审核流程。同时，对申请对象的改造需求进行评估，确保符合条件的老年人应改尽改，杜绝不符合条件的对象纳入改造范围，保障政策的公平性和精准性，2025年困难老年人家庭智能适老化改造项目已按要求完成验收。

7.关于超财评限价签订设计合同问题的整改情况。

四川宏吉建筑设计有限公司已按规定将超财评审定设计费25,274.43元退回本单位，单位已将收到的超财评审定设计费25,274.43元上缴财政。

8.关于多支付税费10,000元问题的整改情况。

2024年10月，丹巴县美人谷社会工作与志愿服务促进会出具的泸定县2022年民政局泸定县冷碛镇老街社区社工站项目结项报告显示，项目经费250,000元，其中税费10,000元。现已及时收回多支付的税费10,000元，并上缴财政，在以后的工作中加强票据的审核，确保资金支付准确无误。

9.关于未登记和划转固定资产问题的整改情况。

县民政局已组织学习《行政单位国有资产管理暂行办法》，并严格依照该办法开展相关工作。已于2025年7月内完成固定资产登记造册。在以后的工作中杜绝类似问题再次发生，加强资产管理，提升工作人员合规意识，确保国有资产账实相符。

（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施。

1.关于项目质量保证金高于3%且完工后未及时办理竣工财务决算的问题。

该问题属分阶段整改问题，一是我局已加强单位项目合同管理，今后项目将严格按相关规定预留工程保证金。二是泸定县冷碛镇老街社区治理试点建设项目开展竣工财务决算工作需一定资金，年初预算未预算该资金。现经班子研究，拟通过财政落实第三方机构开展项目竣工财务决算，相关费用将从单位2026年公用经费中支付。

2.关于重要岗位人员无证上岗的问题。

该问题属分阶段整改问题，老年人权益保护和救助管理站已丰富培训方式，采用线上线下相结合的方式开展培训，线上利用民政系统网络培训平台，为人员提供灵活便捷的学习渠道，线下采用定期组织集中授课、案例分析、现场观摩、模拟操作等方式进一步丰富培训内容，提高服务质量。待收到组织考试通知后，将庚即组织该人员参加考试。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的3条建议，我单位高度重视并全部采纳。

一是部门联动，优化动态监测机制。为强化动态监测，扛实救助责任，县民政局加大了与残联等部门的沟通联动，共享数据信息，打破信息壁垒，实现对救助对象的精准识别与动态管理。同时明确整改责任主体，对审计发现的每一项问题，逐一明确整改责任人，避免责任模糊或推诿扯皮，加强内部监督，领导班子定期对整改情况进行检查评估，开展专项督查，确保整改工作不走过场。主动向审计机关、纪检监察机关报告整改进展，接受外部监督指导。

二是规范管理，保障资金安全有效。在项目管理与合同约束方面，明确资金使用范围、审批流程与监督机制。加强对合同签订环节的审核，确保合同条款合法合规、严谨细致。建立资金使用台账，对每一笔资金流向进行实时跟踪与记录，定期开展内部审计与专项检查。通过一系列举措，资金使用更加规范透明，避免了出现资金违规使用情况。

三是提升能力，深化成果长效运用。组织干部职工开展审计法规、财务管理、项目管理等专题培训，提升业务能力和合规意识。通报典型案例，开展警示教育，引导干部职工自觉遵守规章制度，筑牢廉洁自律防线。同时，加强对服务过程的监管，建立投诉举报渠道，及时处理群众反映的问题，依法维护群众合法权益

对尚未完成整改的问题我单位将在以后年度的12月公告后续整改情况，直至所有问题完成整改为止。