泸定县人民政府

关于 2025 年财政预算调整方案的报告

维勇主任，各位副主任、委员：

根据会议安排，现将 2025 年本级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、调整事由

（一）2025 年新增上级一般公共预算财力性转移支付补助收入，预算总支出相应调整。

（二）2025 年一般公共预算需动用预算稳定调节基金。

（三）政府性基金预算调整。

（ 四）根据省财政厅下达 2025 年新增债务额度通知，按照《中华人民共和国预算法》要求，新增举借债务纳入地方预算管理，编制预算调整方案。

二、预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1.收入预算调整方案。2024 年 12 月 31 日县十八届人民代表大会第四次会议审查批准了2025 年一般公共预算总收入为 113,984 万元，执行中预计增加收入 17,415 万元，一般公共预算总收入调整为 131,399 万元，其中总收入中地方一

般公共预算收入预算46,320 万元不作调整。调整后一般公共预算总收入比年初人大四次会议报告的一般公共预算总收入预计增加 17,415 万元。主要增加项 目：

（1）上级一般性转移支付补助收入调增 4,939 万元。其中：农业转移人口市民化奖励补助 1,086 万元、均衡性转移支付补助 3,853 万元。

（2）动用预算稳定调节基金收入 1,426 万元。

（3）新增一般债券收入调增 11,050 万元。

2.支出预算调整方案。执行中，一般公共预算总收入

预计调增 17,415 万元， 一般公共预算支出预算相应调增17,415 万元，其中：

（1）上级新增一般性转移支付支出调增 4,939 万元，用于机关事业单位新增人员支出、调整工资、绩效工资、退休一次性生活补助、死亡抚恤、五险一金支出、民生支出、重点项目支出等。

（2）动用预算稳定调节基金1,426 万元全部安排用于新增人员经费等。

（3）新增一般债券收入增加 11,050 万元，用于泸定县南头村至发旺村公路改建工程 1,631 万元、泸定县 X014 泸岚路提升改造项 目 1,000 万元、S435 泸定县兴隆镇至汉源县三交乡（雅安界）公路改建工程 6,000 万元、泸定县公安局执法办案场所及泸桥派出所建设项 目（信息化项 目）619 万元、泸定县雅康高速连接线快速通道四湾隧道下游左侧高边坡滑塌治理工程 450 万元、泸定县测雨雷达配套基础设施建设

项 目 200 万元、泸定县艾威春之阳光城10 千伏电力新建工程600 万元、泸定县城市污水处理厂污泥晾晒场建设项 目 300万元、甘孜州留置中心综合保障区排水改造项 目 150 万元、泸定县龙吟半岛、长堤湾畔、泸桥御景小区消防隐患整改项目 100 万元。

3.一般公共预算平衡情况。根据目前的收入情况测算，县本级财政当年可安排收入预计为 131,399 万元， 比年初预算预计增加 17,415 万元。按照《预算法》的规定并根据我县的实际情况，预计支出安排 131,399 万元，实现收支平衡。

（ 二 ）政府性基金预算调整方案

1.收入预算调整方案。县十八届人民代表大会第四次会议审查批准了我县政府性基金预算总收入 22,971.76 万元，其中：国有土地使用权出让收入预算20,000 万元。本级政府性基金预算收入预算不作调整。

执行中新增专项债券收入23,056 万元。调整后政府性基金总收入比年初人代会四次会议报告的预算总收入预计增加 23,056 万元，政府性基金总收入变动为 46,027.76 万元。

2.支出预算调整方案。执行中，政府性基金预算总收入预计调增 23,056 万元，政府性基金预算支出预算相应调增23,056 万元 ，主要为新增专项债券收入 23,056 万元，用于新城综合管廊及配套设施建设项 目 7,860 万元、泸定县城中村改造项 目（ 一期）12,000 万元、政府清欠项 目 3,100 万元、产城融合发展示范项目新型轻工业生产基地96 万元。

3.政府性基金预算平衡情况。上述政府性基金收支预算

调整后，2025 年县本级政府性基金收入预算调整预计为46,027.76 万元，按照《预算法》的规定并根据我县的实际情况，县本级政府性基金支出调整预计安排 46,027.76 万元，实现收支平衡。

三、关于上级一般转移性和专项转移性支付补助资金收支情况

（一）一般公共预算一般转移性和专项转移性支出补助收支执行情况。2024 上级一般转移性和专项转移支付补助收入结余 146,937.46 万元，2025 年当年上级一般转移性和专项转移性支付补助收入预计 120,945.04 万元，本年已拨付一般转移性和专项转移性支付资金 108,081.1 万元，预计结余159,801.4 万元。

（ 二 ）政府性基金预算专项转移支出补助收支执行情况。 2024 年上级专项转移性支付补助收入结余 4,808.54 万元，

2025 年当年上级专项转移性支付补助收入预计 8,175.64 万元，本年拨付专项转移性支付资金 2,055.25 万元， 预计结余 10,928.93 万元。

目前一般转移性和专项转移性支付补助结余资金正在预算执行过程中。

报告完毕，请予审议。       2025年10月29日