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2019年政府预算公开

2019年01月17日 05时52分

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泸定县十七届人大

三次会议文件( 十二

泸定县2018年财政预算执行情况与

2019年财政预算草案的报告

2018年12月27日在泸定县第十七届人民代表大会第三次会议

泸定县财政局局长   赵卫中

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告泸定县2018年财政预算执行情况与2019年财政预算草案,请予审查,并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

2018年财政预算执行情况及财政主要工作

一、2018年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

1.收入保持稳定增长。县十七届人大二次会议批准2018年一般公共预算收入预算为15,955万元,截止2018年12月31日,全县一般公共财政收入预计完成17,238万元,为预算的108.04%。其中:税收收入完成13,827万元,为预算的113.78%;非税收入完成3,411万元,为预算的89.69%。加上上划中央级收入16,243万元、省级收入1,890万元、州级收入5,946万元,全县一般公共财政总收入完成41,317万元,为预算的108.44%。

2.支出规模不断扩大。县十七届人大二次会议批准2018年一般公共预算支出预算为58,049万元,截止2018年12月31日,全县一般公共财政预算支出预计完成122,176万元,为调整预算的92.54%。

其中重点支出:农林水事务支出32,875万元,同比下降28.29%;教育支出20,844万元,同比下降19.57%;科学技术支出277万元,同比增长48.13%;医疗卫生支出10,448万元,同比下降2.05%;社会保障和就业支出13,692万元,同比增长5.98%;文化体育与传媒支出2,356万元,同比增长39.74%;交通运输支出2,600万元,同比下降58.64%;国土资源支出1,450万元,同比增长20.53%;住房保障支出5,424万元,同比下降6.87%;公共安全支出8,263万元,同比增长14.34%;其他支出3,091万元,同比增长3412.5%

3.收支预算总体平衡。全县一般公共财政预算收入17,238万元,加返还性收入2,198万元、一般性转移支付收入69,232万元、专项转移支付收入30,899万元、调入预算稳定调节金78万元、债券转贷收入8,737万元、上年结余6,653万元,一般公共财政预算总收入为135,035万元。一般公共财政预算支出122,176万元、上解支出2,692万元、债券还本支出3,737万元。收支相抵,财政滚存结余为6,430万元,按规定结转下年继续安排使用,当年无净结余。

4.新增转移支付补助安排使用情况。2018年,上级新增我县财力性转移支付4,295万元,主要用于精准扶贫、新增目标考核新增人员经费以及各项民生和稳定等支出。

5.预备费安排情况。一般公共财政年初预算安排预备费580万元,主要用于地质灾害防洪抢险支出172万元、民政救灾物资储备支出30万元、扫黑除恶应急工作经费支出130万元、公交车运营补助支出248万元

(二)政府性基金预算执行情况。县十七届人大二次会议批准2018年县级政府性基金收入预算为1,262万元,截止2018年12月31日,县级政府性基金收入预计完成4,317万元,为预算的342.08%,加上上级专项补助收入1,539万元、上年滚存结余3,486万元、地方政府债券收入2,679万元,基金收入总量12,021万元。政府性基金支出预计完成10,979万元,为预算的91.33%。收入总量减去当年支出后,基金年终滚存结余1,042万元。县级政府性基金支出主要用于城市基础设施及污水处理、征地费及征地拆迁补偿、新城失地农民创业补贴及养老保险财政补助、债券等支出。

(三)社会保险基金预算执行情况。县十七届人大二次会议批准2018年县级社会保险基金预算1,439.31万元,截止12月31日县级社会保险基金收入预计1,754.41万元,为预算的121.89%,加上上年滚存结余3,754.97万元,基金收入总量5,509.38万元;县级社会保险基金支出预计1,335.6万元,为预算的128.56%。收入总量减去当年支出后,县级社会保险基金年终滚存结余4,173.78万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。国有资本经营2018年试编预算收入12万元,在执行过程中,县粮油购销责任公司、县国资公司、县林业工业总公司3家县属国有企业和1户企业化管理的事业单位县自来水经营站当年净利润均为负数。根据国有资本经营预算管理办法相关规定,报请县十七届人大常务委员会第十二次会议审定,同意调减预算收入12万元、预算支出12万元,2018年我县国有资本经营预算收入和支出均为零。

(五)2018年地方政府新增债券情况。2018年,地方政府新增债券收入11,416万元,其中:一般债券8,737万元,主要用于我县支持脱贫攻坚项目5,051万元、加郡乡老街村级幼儿园改建教学及辅助用房及购置教学设备项目100万元、乡镇污水治理试点项目(大渡河流域)150万元、新城污水处理厂建设项目350万元、冷碛镇污水处理设施配套管网350万元、2015年置换一般债券(一期)的借新还旧2,668万元、易地扶贫搬迁债券置换68万元;专项债券2,679万元,主要用于2015年置换专项债券(一期)的借新还旧。截止目前地方政府新增债券全部安排到项目实施部门。

各位代表,以上县级财政预算执行及平衡情况均在执行调整,其最终决算数待完成决算审查汇总并与省、州财政结算后,再向县人大常委会报告。

二、2018年财政主要工作

2018年,在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,全面落实县委各项安排部署,认真执行县人大及其常委会关于财政预决算草案的审查意见,狠抓增收促支出,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,全县财政平稳运行,收支预算较好完成。认真办理人大代表建议1件、政协委员提案3件,反馈满意度100%。  

(一)狠抓增收节支,立足民生,财政收支平稳运行。2018年,认真落实《预算法》,按规定及时报告预算、预算调整和决算。财税部门协力合作,依法组织收入,圆满完成年初预算目标,确保增收。优化支出结构,压缩一般性支出,落实民生政策,教育、社保、医疗卫生、住房保障、农林水等重点支出占总支出的70.5%,民生资金支出4,376万元,占地方一般公共预算收入的25.38%,保障了脱贫攻坚、节能环保、灾害应急等各项需求。着力落实十项民生工程20件民生实事资金,安排下达十项民生工程和20件民生实事11,685.09万元,为年初计划的128.9%,年度工作目标全部实现。盘活存量资金2,340万元,主要用于天然林保护、地质灾害避险、退耕环林、灌溉项目、文化馆建设、综治中心规范化和藏区依法常态化法治治理建设。

(二)坚持法治财政,务实创新,财政改革稳步推进。认真贯彻落实积极的财政政策,完善财政内控建设,履行财政职能,发挥财政在社会经济发展中的基石保障作用。一是推进预算制度改革,依法公开财政信息,部门预算编制面达到100%,财政总预(决)算及“三公”经费和71个部门的预(决)算及“三公”经费公开面达到100%。二是政府会计信息公开力度加大,扩大权责发生制政府部门财务报告编制范围,择选县委办、县检察院、县发改局、县农牧科技局、县教育局、县卫计局等单位进行编制。三是财政资金绩效评价持续加强,对涉及民生保障、产业发展、基础设施、行政运行类19个项目实施绩效评价,涉及金额10,103.8万元,促进财政资金发挥最大效益四是乡(镇)村财政财务管理更加规范,全面实施村级财务“互联网 精准扶贫代理记账”,上线率达到100% 。开展乡镇和村财政财务集中培训4场次150余人次,完成了我县130个村(社区)资产清查,制定《泸定县村(社区)财务管理制度》,并统一制作上墙。广大老百姓通过“云尚行·扶贫”手机APP及时便捷查询惠民补助和了解各项惠民政策及村务收支情况,接受相关部门和群众监督,村级资金运行更加公开透明,给老百姓一本“明白账”实施乡村振兴战略,积极探索构建农业农村优先发展的财政政策保障体系。设立乡村振兴农业产业发展贷款分险基金,基金规模500万元,用于帮助解决龙头企业、专合社、种养殖大户等新型经营主体农业产业发展资金紧缺问题,促进我县农业产业提档升级。推进脱贫奔康和乡村振兴,落实资金3,089.6万元,开展扶持村级集体经济发展试点,集中支持6个乡村振兴示范村和16个村集体经济发展试点。

(三)规范财政管理,强化监督,财政服务保障有力。2018年主要从七个方面加强,进一步提升财政管理水平。一是加强制度建设,适应形势新发展要求,今年相继完善出台基层组织经费管理、村(社区)资金管理、国有资产管理、县属国有企业管理等制度及乡村振兴扶持农业产业发展财政相关管理办法8个二是加强国有资产监管,完成全县行政事业单位国有资产清产核资,摸清“家底”,确保国有资产安全。三是加强政府投资监管,完成76个建设项目预算投资评审,送审金额45,289.63万元,审定金额41,420.81万元,审减3,868.82万元,审减率8.54%。四是加强政府采购监管,下达政府集中采购计划87个,实际成交采购项目76个,最高控制价4,866.67万元,实际成交价4,499.66万元,节约资金367.01万元,节约率7.54%五是加强财政运行风险防控,规范政府性债务管理,核销存量债务6,558万元,保障本年到期和逾期债务的及时偿还。按照省财政厅暂付款清理消化“三年攻坚行动”,消化暂付款1,181万元。六是加强财政资金监管,开展扶贫领域作风问题资金管理使用专项治理、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理、严肃财经纪律和私设“小金库”专项检查等,确保财政资金安全。七是加强财政财务队伍建设,组织全县财政财务人员参加省、州、县财政财会集中培训学习1,000余人次。

(四)做实财政扶贫,多措并举,全力支持脱贫攻坚。积极筹措资金,全力支持打赢脱贫攻坚战,年初县本级预算安排1,300万元用于脱贫攻坚,投入增长188.41%到位22个专项扶贫资金28,822万元,统筹整合财政涉农资金17,782.59万元,重点解决产业发展和农村基础设施建设做实四项扶贫基金,注入产业扶持基金2,931万元,教育、卫生扶贫救助基金1,015万元扶贫小额信贷分险1,015万元。管好用好扶贫资金,采取政府购买服务开展四项扶贫基金管理使用检查,会同纪委、审计等部门开展财政专项扶贫资金检查,对2017年财政专项扶贫资金安排的项目支出实施绩效评价,确保财政资金在脱贫攻坚中发挥效益。

各位代表,过去的一年,财政各项工作虽然取得了一定成绩,但财政改革和发展中仍存在诸多的困难和问题,我们将在今后工作中采取有效措施认真加以解决。

2019年财政预算草案及财政主要工作

一、2019年财政预算草案

(一)一般公共预算草案。

1.收入预算草案。贯彻落实省委“两保一转”财政工作方针,按照省州预算编制要求和县委2019年经济社会发展预期目标,综合考虑宏观经济下行、结构性减税、行政事业性收费减少等因素,2019年地方公共财政预算收入以2018年县级财政收入17,238万元为基础扣除一次性收入1,000万元,2019年收入预算安排17,537万元,增长8%。其中:税收收入为14,755万元,非税收入为2,782万元。

2.支出预算草案。地方公共财政预算收入17,537万元、上级补助收入预计46,371万元、上解支出384万元,当年可安排总收入预计为63,524万元,较上年预算增长9.43%按照收支平衡原则,在一保运转、二保基本民生基础上,2019年一般公共财政支出预算相应安排63,524万元。具体如下:

1)保运转支出。安排保运转支出55,150万元。其中:财政供养人员和财政补贴人员等个人性支出安排41,709万元;商品和服务支出安排4,760万元,包括日常公用、网络运行费、车辆运行、机关事务接待、电话费、房租、保障单位公用、协警人员公用、消防人员业务费、离退休人员等公用经费;行政运转类部门刚性支出8,681万元。

2)保民生支出。安排保民生支出3,468万元。其中:2019年十大民生工程20件民生实事安排1,074万元,其他民生支出安排2,394万元(其中财政专项扶贫资金1,300万元)。

3)提前告知省州专项支出。2019年省州提前告知安排专项支出3,271万元。其中:国家重点生态功能区转移支付安排2,307万元,革命老区转移支付补助资金安排964万元,主要用于教育、卫生、旅游、城区污水处理升级改造。

4)地方政府债务还本付息支出安排1,000万元。

5)预备费安排635万元(含救灾救济物质储备资金30万元)。

(二)政府性基金预算草案。政府性基金收入预算8,412万元。其中:国有土地出让收入8,000万元,城市基础设施配套费收入400万元,污水处理收入12万元。按照收支平衡原则,基金支出安排8,412万元。具体如下:

1.国有土地出让收入安排8,000万元,用于新城失地农民创业补贴。

2.城市基础设施配套费安排400万元,用于住建部门环卫外包。

3.污水处理安排12万元。

(三)社会保险基金预算草案。县级社会保险基金预算1,854.59万元,上年滚存结余4,173.78万元,收入总量6,028.37万元。基金支出预算1,368.53万元,滚存结余4,659.84万元。

(四)国有资本经营预算草案。根据国有资本经营预算相关规定和编制要求,国有资本经营预算资金主要来源于企业税后利润,由于我县3家县属国有企业和1户企业化管理的事业单位目前经营状况不佳,皆为亏损,暂不具备编制2019年国有资本经营预算条件。结合我县实际,故2019年不予编制国有资本经营预算草案。

以上为县本级预算草案,请予审查批准。

2019年财政主要工作

2019年是新中国成立70周年,是深化财政体制改革之年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真贯彻落实县委的决策部署,全力支持脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴,立足我县社会经济发展新需求,与时俱进,强抓财政收支管理,推进财税体制改革,优化支出结构,提升财政资金使用绩效,为我县各项社会经济事业发展提供财力保障。重点做好以下工作:

(一)强抓收支管理。2019年,增添措施,确保财政稳定增长,增强财政保障能力。严格支出保障序列,转变财政支持方式,量力而行,办好民生实事,保障教育卫生、社会保障等事业,抓好扶贫解困、生态环境、城乡提升等重点项目支出,支持绿色发展、乡村振兴、供给侧结构性改革等,将有限的财力用在刀刃上,充分发挥财政资金的作用。

(二)深化财税体制改革一是积极探索财税体制改革,逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,开展预算管理绩效评价,花钱必问效、无效必问责”。二是进一步规范乡镇、村财政财务管理,全面实施乡镇财政所规范化建设。三是利用大数据、电算化等信息化手段,探索财政监管新模式,建立财政财务管理一体化平台,规范会计核算,监控财政收支。

(三)夯实财政财务管理。一是加强财政资金日常监督和重点检查,继续加大力度开展单位会计信息质量、内控制度、“三公”经费和滥发津补贴等的检查整治,严肃财经纪律,规范财经秩序。二是进一步完善财政监管制度,通过动态监控、财政财务管理一体化平台、扶贫资金监管平台,对财政资金实行动态监督管理,解决支出难问题三是继续推进村级财务“互联网 精准扶贫代理记账”工作,加大村级财务的公开透明。四是提升财政管理、财政监督、财务核算“三支队伍”建设,为提高财政管理水平夯实人才基础。

(四)推动国资国企改革。推进国有资本布局结构调整,规范资产配置行为,资产管理与预算管理相结合。不断完善国资监管体制,推进资产配置和处置审批,推动县属国有企业产权全面登记,探索混合所有制企业发展机制,激活企业发展活力。

(五)实施乡村振兴战略。进一步探索构建农业农村优先发展的财政政策保障体系,根据乡村振兴规划,配合行业部门,积极筹措资金,设立乡村振兴发展资金500万元,确保乡村振兴战略实施。

(六)注重财政风险防控。规范政府性债务管理,控制新增债务,严禁无序违规举债,保障本年到期和逾期债务的及时偿还,化解政府债务偿还风险。控制支出挂账,加强存量资金管理,按照省财政厅暂付款清理消化“三年攻坚行动”,至2020年逐年消化暂付款,防范财政运行风险。

(七)做好财政专项扶贫。县本级年初预算安排财政专项资金1,300万元,继续巩固财政扶贫成效。贯彻落实深度贫困县脱贫攻坚的政策,配合相关部门积极争取资金,扎实抓好财政涉农资金统筹整合使用。继续加强四项扶贫资金的监管,对财政专项扶贫资金项目实施绩效评价和监督检查全覆盖。

各位代表,全面完成2019年财政工作使命光荣、任务艰巨。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的监督下,在县政协的支持监督下,认真贯彻落实本次大会的决议,凝心聚力,担当作为,踏实做好财政各项工作,为加快建设红色宜居美丽小康新泸定而努力奋斗

财政术语注解和说明

1.经济指标情况说明:一是2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告数据均为预计数。二是2019年一般公共预算收入预测为17,537万元。测算情况:在2018年县级财政收入17,238万元基础上剔除一次性收入1,000万元后为基数,以8%增长比例计算,即:(17,238-1,000)*1.08=17,537万元。

2.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算:对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金目前收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

4.社会保险基金预算:对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.国有资本经营预算:指国家以所有者身份从国家出资企业依法取得国有资本收益,并对所得收入进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

6.财政转移支付:包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付,以为均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的一般性转移支付为主体,还有专项转移支付,用于办理特定事项。

7.预备费:按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%至3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

8.调入资金:指各级财政因平衡当年一般公共预算收支,而从基金结余和其他渠道调入的资金。

9.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结合安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

10.两保一转:四川省委、省政府提出建立县级支出监控机制的财政工作方针,即“一保运转、二保民生、三要转变财政支持发展方式”。

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